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商丘市精神文明文明建设指导委员会办公室2021年度部门预算
责任编辑:  来源:  发布时间:2021-06-15


商丘市精神文明文明建设指导委员会

办公室2021年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:2021年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费支出预算

八、政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

第一部分

部门概况

 

一、主要职能

(一)机构设置情况

本部门共有编制14人,其中行政编制14人,事业编制0人;实有人员20人,其中在职人员14人,离退休人员6人。此项内容涉密,按规定不予公开。

(二)部门职责

1、按照市精神文明建设指导委员会的工作安排,做好全市精神文明建设工作的组织协调、检查指导、督促落实工作;组织实施省文明办下达的精神文明建设工作任务;

2、调查了解精神文明建设规划的贯彻落实情况,研究分析精神文明建设的新情况、新问题,及时向市精神文明建设指导委员会反映并提出建议;

3、交流推广全市精神文明建设工作经验;

4、推进新时代文明实践中心项目;

5、创建全国文明城市。

此项内容涉密,按规定不予公开。)

二、部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

预算单位构成:1. 商丘市精神文明建设指导委员会办公室本级;

(本部门无所属单位)

 

第二部分

2021年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

本部门2021年收入总计614.8万元,其中:财政拔款531.4万元,纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入0万元,财政专户管理的教育收费和彩票发行费0万元,政府性基金收入0万元,提前告知专项转移支付收入0万元,公共财政结转资金0万元,政府性基金结转0万元,特设代管户资金0万元,收回的存量资金安排83.4万元,其他收入0万元;支出总计614.8万元。

2020年相比,收支预算总计604.2万元增加10.6万元,增长了1.75%,收支增减的原因主要是增加了“全国文明城市奖”项目。

二、收入预算总体情况说明

部门2021年收入合计614.8万元,其中:财政拨款收入531.4万元;纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入0万元;财政专户管理的教育收费和彩票发行费收入0万元;政府性基金预算收入0万元;提前告知专项转移支付0万元;公共财政结转结余收入83.4万元;政府性基金结转收入0万元;特设代管户资金0万元;存量资金收入0万元;其他收入0万元 

三、支出预算总体情况说明

部门2021年支出合计614.8万元,其中:基本支出237.6万元,占38.65%;项目支出377.2万元,占61.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

部门2021年一般公共预算收支预算531.4万元。政府性基金收支预算0万元,与 2020年相比,一般公共预算收支预算减少了72.8万元,降低12.05%,主要原因:1、新增一名退休人员;2、2020年是创建全国文明城市的决胜年,创城经费投入较多,2021年投入较少;政府性基金收支增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

部门2021年一般公共预算支出年初预算为531.4万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出483.8万元,占91.04%;社会保障和就业支出20.9万元,占3.9%;医疗卫生与计划生育支出9.3万元,占1.75%;住房保障支出17.4万元,占3.27%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

部门2021年一般公共预算基本支出237.6万元,其中:人员经费207.4万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出公用经费30.2万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

(一)部门2021“三公”经费预算为3.6万元。2020预算持平

具体支出情况如下:

(二)因公出国(境)费0万元。

(三)公务用车购置及运行费3万元。其中公务车辆购置费0万元公务用车运行维护费 3万元,主要用于公务车的运行运行维护,2020预算持平

(三)公务接待费0.6万元,主要用于省文明办来商调研等公务接待2020预算持平

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部门2021年机关运行经费支出预算30.2万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2020年减少(增加)4.9万元,下降(增长)19.36%,主要原因:办公费支出增加

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020,部门对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金6万元。 2021年,部门纳入预算绩效管理的支出总额为6万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共1个,支出总额6万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

(四)国有资产占用情况

2020年期末,部门固定资产总额98.78万元,其中,房屋建筑物3.25万元,通用设备74.62万元,家具用具20.34万元,无形资产0.57万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

部门没有负责管理的专项转移支付项目资金。

(六)关于预算部门构成说明

2021年我单位按照预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

  

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